Incasari/Plati multiple

Modulul permite introducerea unor operatii ce implica mai multe documente (util cand un client plateste pe un OP mai multe facturi). Acest tip de incasare poate fi operata prin defalcare manuala pe fiecare factura in parte in modulul Financiar, sau poate fi operata mult mai usor in modulul curent.
In primul ecran se solicita introducerea numarului de document (chitanta sau OP), data acestuia, contul contabil (de casa, banca, etc.). In situatia in care documentul a fost introdus anterior datele acestuia (suma, simbol valutar, curs, valuta) sunt completate automat.
Campul Nume Firma se completeaza optional si permite filtrarea facturilor unui singur client. Este suficient sa completati numai primele litere din numele partenerului.
Prin apasarea butonului continuare se va deschide lista facturilor aflate in sold. Selectarea se va face apasand tasta SPATIU. Programul calculeaza automat suma documentelor selectate si valoarea ramasa de distribuit.