Materiale aflate la terti

Modulele in care se introduc date despre materialele (301) trimise spre prelucrare la terti (351) sunt:

1.Facturi clienti - se introduce avizul de expeditie (transfer). Contul contabil va fi 351. In sectiunea Detalii Produse in dreapta se completetaza campul GEST.TR cu numele scurt al firmei ce primeste materialele (Ex.TERMOPLAST sau THP). Nota contabila generata va fi 351%301.
2.Facturi furnizori (NIR) - se introduc materialele intoarse de la prelucrat. Pentru a informa programul despre aceasta operatie este necesar sa scrieti in campul EXPLICATII cuvantul TERTI. MAterialele se introduc astfel: cu cantitate pozitiva materialul ce s-a intors de la prelucrat, la pretul lui nou (pret de plecare+manopera prelucrare), iar pe urmatoarea pozitie se introduce cu minus materialul ce plecase la prelucrat la pretul cu care a plecat. La acesta va fi selectata gestiunea clientului in care s-a aflat pana acum (Ex.TERMOPLAST sau THP). Notele contabile generate vor fi: 301%401 - cu valoarea manoperei si 301%351 cu valoarea de plecare a materialului.
3.Balanta materialelor aflate la terti se gaseste in modulul STOCURI - LISTE - BALANTA GESTIUNE = in campul gestiune se va completa clientul (Ex.TERMOPLAST sau THP).

Consultati si modelul aflat in societatea EXEMPLU pentru mai mlte detalii.